Ventes à crédit : comment suivre et récupérer l’argent de vos clients
Guide pratique · 2 min de lecture
Ventes à crédit : comment suivre et récupérer l’argent de vos clients
Vendre à crédit fidélise les bons clients, mais un crédit mal suivi finit souvent oublié, ou contesté. Le problème n’est presque jamais la mauvaise foi : c’est l’absence d’un relevé clair, daté, que le client peut vérifier.
1. Une fiche par client
Chaque client à crédit a sa fiche : nom, numéro WhatsApp, et la liste de ses achats et de ses règlements. Le reste à payer se calcule tout seul. Fini les pages de cahier raturées.
2. Fixez des règles avant de vendre
Un plafond par client (ce qu’il peut devoir au maximum).
Une échéance : fin de semaine, fin du mois, jour de paie.
Une avance demandée sur les gros montants.
3. Relancez tôt, poliment, avec les chiffres exacts
Le meilleur moment pour relancer est le lendemain de l’échéance, pas trois mois après. Un message WhatsApp court, avec la date et le montant de chaque achat, est rarement mal pris. Les logiciels LCT Ventes, LCT Boutique et LCT Quincaillerie préparent ce message avec les montants exacts.
4. Acceptez les paiements partiels
Un client qui doit 50 000 F paiera plus facilement 10 000 F par semaine. Enregistrez chaque règlement, même petit, et donnez un reçu : le client voit sa dette baisser, et il continue à payer.
5. Regardez le total chaque semaine
Le total des crédits en cours est de l’argent qui manque dans votre caisse. S’il grossit, réduisez les plafonds avant qu’il ne devienne un problème.
